枞阳海螺财务处组织研讨修订内控矩阵

　　为进一步提升公司内控管理水平，枞阳财务处组优化管理流程，海螺完善公司内控维护和运行管理架构，织研阵根据年度内控工作计划，讨修8月21日，订内枞阳海螺公司财务处组织公司各二级部门内控小组成员对公司的控矩内控矩阵及流程图进行研讨修订。

　　首先，枞阳财务处组财务处内控人员对此次内控矩阵及流程图如何修改进行逐一讲解，海螺让参加修订的织研阵内控小组成员从整体上了解并熟悉修订流程及内容，并现场安装操作流程图软件，讨修让小组成员现场操作。订内随后，控矩财务处对此次内控矩阵及流程图修订提出了具体要求：各部门、枞阳财务处组各专业要结合当前枞阳海螺并入皖北区域及近期新下发的海螺制度、人员变动情况，织研阵对公司的管理流程进行认真梳理，力求完善，务必达到流程与实践的高度融合。

　　内控小组成员认真讨论与修订现场

　　经过各专业内控小组人员认真务实的研讨修订，最终形成各专业修订意见单，作为年度内控手册更新的基础资料，从而全面提升公司内控管理水平，优化管理流程。 (文/图 枞阳海螺 杨爱芳)